北京金正纵横信息咨询有限公司

2025年上半年，面对复杂严峻的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务，东北销售公司在集团公司及销售公司的正确领导下，深入贯彻上级决策部署，在总部各部门、上下游企业的支持和帮助下，锚定保障全产业链整体价值最大化目标，深入推进“四大攻坚工程”，交货计划、配置计划兑现率均达到100%，航煤销量同比增幅达8%，助力产销企业创效数亿元；亏损治理实现新突破，全员劳动生产率持续提高，在世界一流企业建设的新征程上展现了大区公司价值，书写了一份亮点纷呈、成色十足的“期中答卷”。

聚焦主责主业

全力保障产业链量效齐增

市场竞争越是激烈，越需要产业链抱团取暖。东北销售始终坚持大区公司职能定位，深化产销一体协同机制，全力保障产业链平稳运行。

“一厂一策”保炼化企业后路畅通。超前统筹公路、铁路、管道、水路“四种运力”，足额接收14家直属炼化企业资源，助力东部直炼加工量跑赢大势。主动应对大连石化停产带来的市场变化，精准编写资源衔接方案，协调推进大连西太平洋石化地付站扩能改造，密切跟进其他炼化企业油品补充进度，有序释放预留资源，保障停产后市场资源供应。有效应对锦西石化检修期间生产运行，强化资源储备，采用预留资源、异地调配、铁路补库相结合的方式，做好资源前移，形成20天安全缓冲库存。为缓解大庆炼化、华北石化高负荷生产带来的运行压力，防范炼化企业堵库风险，超进度组织调配油品发运，实现“即需即调、高效响应”。

“一省一策”保下游市场高效供应。一体统筹东部地区资源调度，精益运行管理，加强产、运、销各环节动态监控，全方位了解各地区用油需求，优化5天滚动保障方案，针对东北、华北、华中、华南、华东各省区所涉及覆盖的农业大区重点关注、重点布置、重点调配。发挥集采业务补充调剂作用，为促进上游产品结构优化，加大航煤、低凝点柴油等高附加值产品扩销力度。积极履行社会责任，主动做好春运等重要时间节点，以及台风、暴雨等自然灾害期间的资源供应，履行好社会责任。1—6月份，累计向东部地区市场配置成品油2700万吨，大区公司产销枢纽作用不断彰显。

“五位一体”提升服务效能。把优质服务作为大区公司的重要竞争力和世界一流企业建设的重要着力点，充分发挥“五位一体”服务保障机制作用，紧紧围绕产销运行中的难点、堵点问题，联动上下游开展专题研究，精细排产、精准调度，共享产需形势报告，全员主动服务、靠前服务的意识进一步增强，14家炼化企业生产后路保障能力均达到5天以上，东部35家炼销企业每月服务满意度超99%，成品油产业链合力不断增强。

深化提质增效

拓展价值创造空间

树牢“过紧日子”思想，认真落实“四精”要求，聚焦市场升级、质量升级、管理升级，将“降”字贯穿成本管理各环节，把“增”字嵌入效率提升全流程，在成本控制与效率提升上持续发力，既从大处着眼“抱西瓜”，又从细处入手“捡芝麻”，自身实现提质增效1.7亿元，助力全产业链增效3.1亿元。

航煤营销逆势增长。全面发力市场营销攻坚工程，将“拓市场、稳份额、增效益”作为核心工作目标，实施市场研判、市场份额、价值营销等攻坚，不断增强核心功能、提升核心竞争力。把航煤上量作为市场营销攻坚的“试金石”和“磨刀石”，紧盯“跑赢大势、跑赢同行、跑赢一季度、跑赢同期”目标，构建“公司—专业线—区域”三级营销体系，成立9个区域航煤营销中心，精准研判市场走势和竞争态势，制定区域专项攻坚方案和差异化营销策略，打破管理界限，通过“攻坚比拼、一包到底”机制推进营销策略落地。上半年，航煤市场份额同比提升2.2%，在激烈的市场竞争中，不仅实现了份额不降，而且增速跑赢了大势。

多式联运降本增效。坚持“短流程、少环节、低成本、高效率”，开展物流运输一体化运作，充分借助抚锦郑管道优势，实现资源精准配置与滚动平衡。持续发挥管道优化模型作用，以河北杏园油库为支点，开展山西长治、晋城等地跨区配送业务，不断提高资源保障能力和应对市场变化的能力，降低运输成本，推动全产业链平稳高效运行。依托惠州港打造海铁联运通道，对广东、江西、湖南、福建等地的资源保供效率显著提升，油品周转时间压缩35%。以辽宁区域为试点，优化区域职能，整合区域资源，对属地7家炼厂、2个港口、8座油库、6个地付站资源及1322座加油站实施“端对端”一体化统筹。目前，辽宁区域最优路径占比突破90%，一次到站率提升6.57%，节省运费近150万元。

仓储共享盘活资产。从管理机制上推进内外部企业“仓储、物流、库存”一体化运作，推动资源从源头向供应链终端高效转变，降低产业链整体费用。以长江沿线为试点，深化安徽销售芜湖三山油库、燃料油公司江阴油库仓储资源共享机制，实现中国石油储运设施共享利用。前6个月，通过沿江仓储共享库累计发运油品12万吨，节省物流和仓储费用502万元。

治亏增盈成效显现。全力开展亏损企业治理攻坚工程，针对亏损企业治理清单内的5家股权企业，制定“一企一策”方案，深入剖析企业亏损的“病根”，实施了一系列治亏扭亏措施。目前，原5家亏损股权企业中4家已盈利，1家完成控亏目标。强化全面预算管理，建立月度预算动态管控机制，自由现金流、商流费用等指标均好于历史同期。

推进改革创新

激发内生发展动能

公司将改革创新作为建设世界一流企业的核心路径，推动各项改革创新举措落实落地，形成上下贯通、纵深推进的改革发展新局面。

区域整合提升运营效能。以区域化机构整合为主线，着力打造区域营销一体化运营格局，加快构建“战略+业务”双轨驱动模式、打造矩阵化组织生态，累计压减二级单位7个、二级单位本部部门27个，提前完成组织体系优化目标。灵活组建“敏捷型”组织，实现人力资源的统一管理、统一调配，重点在航煤营销、新业务发展、油库维保等工作中形成攻关合力。加快操作技能人才培养，推行“揭榜挂帅”，自主研发铁路槽车高效密封盖和潜油泵橡胶减震装置成功应用，有效解决油气挥发损耗大、安全隐患高及设备振动大难题；通过跨区协作方式，成功修复南沙油库一台停用长达10年的汽油辛烷值机，设备检测误差控制在±0.2辛烷值单位以内，节约资金500万元。

一流油库建设提速升级。主动对标先进，编制涵盖5大维度25个要素的一流油库评价体系，提升保障能力和作业效能。攻克水路船舶计量数据自动传输技术瓶颈，开创水路计量全过程自动化闭环管理新模式，已完成8座油库自动计量系统建设，阶段性目标达成率100%，计量精度误差压缩至±0.02%。打造专业化操作维保队伍，组建油库维保中心，支持各油库培养自主维修队伍，先后完成烟台油库、济南油库的现场维保工作，为油库安全平稳运行提供坚强保障。把提高三江口油库中转上量目标任务层层分解到班组、岗位，根据作业动态和库存预测，创新实施海船班轮制与优配优载模式，有效压缩船舶非作业时间。上半年，累计增加双泊位发运时间约1400小时，油库中转量同比增加48%。

“数智东北销售”加快推进。围绕“业务发展、管理变革、技术赋能”三大主线，全力推进“数智东北销售”建设。通过统一业务流程、整合数据资源、贯通产业链条，实现“全业务在线、全流程可控、全数据共享”，推动流程再造，实现月结窗口期压缩至42小时，业财数据准确率达100%，资金回笼周期缩短至T+1日，数字化运营能力实现质的飞跃。利用数据要素价值，研发东部成品油物流优化大模型，组建优化算力团队，推进生产运营全过程数智优化。

精准考核驱动绩效提升。构建激励约束有效、风险防控严密、责任落实到位的绩效管理体系，针对降本控费、新兴业务创效、一流企业建设等重点内容，建立关键指标库，打造考核指标升级版，持续激发改革发展的活力动力，推动关键业绩指标持续改善，今年上半年，公司全员劳动生产率持续得到改善。

布局新赛道

上扬第二、第三曲线

世界一流企业建设是可持续的一流。公司充分发挥资源统筹优势，主动布局新业务，开辟新赛道，做好转型发展大文章。

战略引领转型升级。着眼集团公司发展大局和未来市场发展大势，锚定“争创国内流通领域重点领军企业、世界一流石油石化及能源产品一体化综合服务商”的发展目标，坚持“一枢纽六中心”的发展定位，明确“两步走”的发展路径，推动物流管理、仓储管理、运力管理、业务领域、营销方式、运作模式、运行组织、人力资源转型升级，加快建设与世界一流企业相匹配的现代市场营销体系，持续提升市场营销能力和价值创造能力。

一流企业建设系统推进。围绕集团公司总体安排，制定实施《加快建设世界一流企业三年行动方案》，系统谋划“十五五”发展规划，坚持目标导向、问题导向、结果导向，在“四统一”的基础上实现“四个一体化”，即产销协同一体化、资源配送一体化、仓储库存一体化、数字智能一体化，统筹发展和安全、全局和局部、当前和长远，加强对建设世界一流企业的全局性谋划、战略性布局、整体性推进。

新业务拓展多点突破。与集团公司上下游企业、石油院校、属地高校及工会深度合作，全面开展炼销一体化实训基地建设。目前，实训基地已建成配备多媒体报告厅、阶梯教室等现代化设施的培训中心，获得CNAS、CMA等多项重要资质认定，成为哈尔滨市总工会“工匠学院”首家挂牌单位，累计承办各类培训、竞赛及技能认定活动43期次，培训人数达8900人次。构建起完整的氢能产运销流程，与中油新能源（北京）有限公司签订氢能增量销售合同，月销量从40吨逐步提升至80吨。稳步开展套期保值业务，统筹现货期货两个市场的运营情况，组建专业团队，加强基本面、技术面研究测算，有效实现控制风险和库存保值目标。开展“光伏+”行动，在烟台油库、公司机关、滨江油库建成光伏发电项目，实现自发自用、余电上网，预计年节约电费20万元，减少二氧化碳排放178吨，烟台油库综合办公楼光伏项目通过碳中和认证。

站在建设世界一流企业新征程的关键节点，东北销售公司将继续保持战略定力，发扬攻坚精神，锚定全年目标任务，乘势而上、接续奋斗，全力答好2025年高质量发展的“期末考卷”，为集团公司建设世界一流企业贡献大区公司智慧和力量。